Финансово-Хозяйственная деятельность

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Хакасия, определен государственным заданием на 2020 год.

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на базе основного общего образования)

Наименование программы

форма обучения

Показатель объема образовательной деятельности

(человек)

29.01.05 Закройщик

очная

87

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

очная

55

43.01.09 Повар, кондитер

очная

83

Итого

 

225

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования)

Наименование программы

форма обучения

Показатель объема образовательной деятельности

(человек)

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

очная

56

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

очная

17

43.02.02 Парикмахерское искусство

очная

39

43.02.13 Технология парикмахерского искусства

очная

58

29.02.09 Печатное дело

очная

25

Итого

 

195

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (на базе среднего общего образования)

Наименование программы

форма обучения

Показатель объема образовательной деятельности (человек)

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

очная

63

38.02.07 Банковское дело

очная

48

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение

очная

48

Итого

 

159

 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

Наименование программы

форма обучения

Показатель объема образовательной деятельности

(человек)

17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (адаптированная)

Очная

12

Рабочий зеленого хозяйства (адаптированная)

Очная

12

19601 Швея (адаптированная)

Очная

12

Итого

 

36

 Реализация дополнительной общеразвивающей программы

Наименование программы

форма обучения

Показатель объема образовательной деятельности

(человек)

Основы предпринимательства

Очная

15

Итого

 

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным – 2 процента

На реализацию государственного задания на 2020 год для реализации образовательной деятельности выделены лимиты бюджетных обязательств в объеме 59 099 000,0 руб.

 Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг за 2020 год. 

 

Специальность,

профессия

Форма обучения

Показатели объема образовательной деятельности

программа подготовки специалистов среднего звена

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

очная

6

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение

очная

4

43.02.02 Парикмахерское искусство

 

очная

2

43.02.13 Технология парикмахерского искусства

очная

16

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

очная

6

38.02.07 Банковское дело

 

очная

6

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

очная

1

29.02.09 Печатное дело

 

очная

7

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

очная

11

29.01.05 Закройщик

 

очная

7

43.01.09 Повар, кондитер

 

очная

35

Всего:

101

  

Информация о поступлении  финансовых и материальных средств по итогам 2020 года.

Годовой бюджет колледжа состоял из следующих источников получения:

Наименование показателя

Сумма на год

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

60 345 000,0

Обеспечение деятельности Ресурсного центра инклюзивного образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

500 000,0

Прочие мероприятия в сфере профессионального образования

482 700,0

Прочие мероприятия в сфере образования

794 000,00

Модернизация материально- технической базы государственных профессиональных образовательных организаций

1600 000,00

Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности

300 000,00

Собственные доходы учреждения

5662250,00

Модернизация материально-технической базы государственных профессиональных образовательных организаций (Безвозмездная передача объектов нефинансовых актив)

1569008,46

Модернизация материально-технической базы государственных профессиональных образовательных организаций (Грант, федеральные средства)

9200000,00

  

Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2020 года.

Бюджетные средства в течение года использованы по следующим направлениям:

Наименование

тыс. рублей

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

39503,5

услуги связи (телефон, интернет)

110,2

коммунальные услуги (тепло, свет, вода)

2421,1

транспортные услуги

0,0

работы, услуги по содержанию имущества(содержание и ремонт помещении)

110,3

прочие работы, услуги

364,2

социальное обеспечение

             6052,5

прочие расходы (налоги, гос пошлины, выплаты студентам, награждения)

8884,3

приобретение основных средств (орг. техника, оборудования, инструменты)

543,7

приобретение материальных запасов (продукты питания)

1081,0

суточные

7,0

ремонт окон

300,0

Итого

60219,2

 

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, использованы по следующим направлениям:

Наименование

тыс. рублей

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

375,8

услуги связи (телефон, интернет)

61,3

транспортные услуги

1,3

коммунальные услуги

47,5

работы, услуги по содержанию имущества (содержание и ремонт помещения, автомобилей, оборудований, заправка картриджей)

845,1

прочие работы, услуги (курсы повышении квалификации, орг. взнос. подписка журналов, зачетные книжки, дипломы, мед. осмотр, баннеры)

925,9

прочие расходы (налоги, гос пошлины, выплаты студентам, награждения)

47,5

приобретение основных средств (орг. техника, оборудование)

453,6

приобретение материальных запасов (продукты питания, стр и хоз. мат-лы, канцелярия)

2271,1

Суточные

16,0

 

За счёт средств федерального и республиканского бюджетов

Итого

5045,1

наименование товара

кол-во

Цена (руб.)

Стоимость

(руб.)

1

Флеш-память

1

368,00

368,00

2

Прямострочная машина челночного стяжка

5

27 900,00

139 132,00

3

Утюг

13

1 344,00

17 840,00

4

Прямострочная швейная машина

2

103 840,00

207 680,00

5

Оверлок пяти-ниточный

2

58 190,00

116 380,00

6

Утюг с парогенератором

1

18 600,00

18 600,00

ИТОГО

500 000,00

7

Активная акустическая система

1

23 690,90

23 690,90

8

МФУ (принтеры)

3

23 590,00

70 770,00

9

Вентиляционное оборудование

1

59 820,00

59 820,00

10

Спортивное оборудование

1

166 886,00

166 886,00

11

Экранный видеоувеличитель

3

14 873,00

44 619,00

12

Калькулятор с речевым выходом

3

1 031,00

3 093,00

13

Видеоувеличитель электронный

3

5 213,00

15 639,00

14

Диктофон

3

5 834,00

17 502,00

15

Планшет для рисования

3

8 354,00

25 062,00

16

Контрастная лента

28

149,00

4 172,00

17

Тактильная табличка

10

822,00

8 220,00

18

Круг для маркировки

28

158,00

4 424,00

19

Планшетный видеувеличитель

1

185 000,00

185 000,00

20

Цифровой планшет с клавиатурой

3

56 250,00

168 750,00

21

Экранный стационарный видеоувеличитель 22 дюйма

1

265 000,00

265 000,00

22

Тактильная плитка

210

864,72

181 592,00

23

Поручни стеновые

108

1 988,43

214 750,00

24

Компьютер в сборе

5

30 551,87

152 759,35

25

Документ камера

1

22 951,88

22 951,88

26

Проектор

5

39 959,64

199 798,21

27

Ноутбук

10

22 829,98

228 299,84

28

Интерактивная доска

1

51 357,91

51 357,91

29

Стол производственный

6

4 200,00

25 200,00

30

Стеллаж кухонный

3

10 005,00

30 015,00

31

Ванна моечная

3

8 620,00

25 860,00

32

Весы настольные

1

6 500,00

6 500,00

33

Шкаф холодильный

3

32 000,00

96 000,00

34

Пароконвектомат ПКА-6-1/1ВМ2 (страна происхождения Россия)

3

168 853,65

506 560,95

36

Плита Индукционная ПЭИ-4

2

124 293,42

248 586,84

37

Печь конвекционная XF-023

2

35 508,44

71 016,87

38

Миксер планетарный STARFOODB5D

3

24 557,24

73 671,71

39

Шкаф растоечный

3

29 000,00

87 000,00

40

Стул ученический

80

735,00

58 800,00

41

Шкаф полуоткрытый

1

4 610,00

4 610,00

42

Рабочий стол для инвалидов

21

2 080,00

43 683,99

43

Стул Школьник

43

792,00

34 056,00

44

Подъёмник для инвалидов

1

79 000,00

79 000,00

45

Литература

Компл.

271 685,20

271 685,20

46

Проектор Optima X400  (экономия)

1

35 388,55

35 388,55

47

Ноутбук HP 15-rb029ur

7

20 218,40

141 528,80

ИТОГО

3 953 321,00

48

Монтаж Окон

16

18 750,00

300 000,00

ИТОГО

300 000,00

49

Капитальный ремонт санузла и актового зала (342179+32000+100000+260000)

1

1 022 179,00

1 022 179,00

ИТОГО

1 022 179,00

Поступление материально -технических средств за 2019 год

За счёт средств от приносящей доход деятельности

Руб.

1

Электропродукция

 

 

126 208,14

2

Литература

 

 

84 479,18

3

Строительные материалы для ремонта

 

 

182 085,16

4

Работы по монтажу системы оповещения при ЧС

 

 

50 968,00

5

Прокладка труб канализации

 

 

57 655,00

6

Принтер

1

22 100,00

22 100,00

7

Диван

1

10 490,00

10 490,00

8

Фискальный накопитель

1

7 000,00

7 000,00

9

Стеклопакет

1

4 500,00

4 500,00

10

Жалюзи

1

11 700,00

11 700,00

11

Ноутбук

6

23 920,00

143 520,00

12

Программное обеспечение

6

5 490,00

32 940,00

13

Окна (Изделия из ПВХ)

3

10 333,33

31 000,00

ИТОГО

764 645,48

 

 Средства на иные цели, использованы на ремонтные работы 1493,6 тыс. рублей, на покупку материалов и оборудования 3556,9 тыс. рублей. Всего 5050,5 тыс. рублей.

300 тыс. руб. замена окон.

 План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации