Финансово-хозяйственная деятельность

PDFОтчет о выполнении государственного задания на 2023 год

PDF План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на 2024 год 

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Хакасия, определен государственным заданием на 2024год

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на базе основного общего образования)

Наименование программы

форма обучения

Показатель объема образовательной деятельности

(человек)

29.01.05 Закройщик

очная

73

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

очная

68

43.01.09 Повар, кондитер

очная

120

Итого

 

261

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования)

Наименование программы

форма обучения

Показатель объема образовательной деятельности

(человек)

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

очная

66

29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовлений изделий легкой промышленности (по видам)

очная

25

43.02.13 Технология парикмахерского искусства

очная

61

43.02.17 Технологии индустрии красоты

очная

50

Итого

 

202

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (на базе среднего общего образования)

Наименование программы

форма обучения

Показатель объема образовательной деятельности

(человек)

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

очная

45

38.02.07 Банковское дело

очная

45

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение

очная

48

Итого

 

138

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

Наименование программы

форма обучения

Показатель объема образовательной деятельности

(человек)

17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (адаптированная)

Очная

15

Рабочий зеленого хозяйства (адаптированная)

Очная

16

19601 Швея (адаптированная)

Очная

15

13249 Кухонный рабочий

Очная

15

Итого

 

61

Реализация программы профессионального обучения (для школьников)

Наименование программы

форма обучения

Показатель объема образовательной деятельности

(человек)

Агент рекламный

Очная

15

Парикмахер

Очная

15

Итого

 

Среднегодовое значение 25

На реализацию государственного задания на 2024год для реализации образовательной деятельности выделены лимиты бюджетных обязательств в объеме 115543000,0 руб.

По договорам об оказании платных образовательных услуг следующий объем образовательной деятельности

Наименование специальности, профессии

Форма обучения

Показатели объема образовательной деятельности

программы подготовки специалистов среднего звена

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

очная

2

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение

очная

6

38.02.07 Банковское дело

очная

5

43.02.13 Технология парикмахерского искусства

очная

33

43.02.17 Технологии индустрии красоты

очная

12

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

очная

5

29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам)

очная

3

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

очная

12

29.01.05 Закройщик

очная

8

43.01.09 Повар, кондитер

очная

27

Всего

113

Информация о поступлении финансовых средств по итогам 2023года.

Годовой бюджет колледжа состоял из следующих источников поступления:

- субсидия на выполнение государственного задания - 100395,6 тыс. рублей;

- собственные доходы - 9059,3 тыс. рублей;

- субсидии на иные цели - 42607,9 тыс. рублей;

-публичные - 6382,0 тыс. рублей;

Всего 158435,4 тыс. рублей.

Бюджетные средства в течение года использованы по следующим направлениям:

тыс. рублей

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

89744,0

услуги связи (телефон, интернет)

80,3

коммунальные услуги (тепло, свет, вода)

3592,8

работы, услуги по содержанию имущества (содержание и ремонт помещения, установка пожарной сигнализации)

1096,00

прочие работы, услуги

948,3

социальное обеспечение

6382,0

прочие расходы (налоги, гос. пошлины)

594,00

приобретение основных средств (орг. техника, оборудования, инструменты)

0,0

приобретение материальных запасов (продукты питания, хоз. и стр. материалы)

4340,2

Иные выплаты персоналу (командировочные)

0,0

   

Итого

106777,6

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, использованы по следующим направлениям:

тыс. руб.

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

3327,2

услуги связи (телефон, интернет, приобретение маркированных конвертов)

7,2

коммунальные услуги

68,7

работы, услуги по содержанию имущества (содержание и ремонт помещения, автомобилей, оборудований, заправка картриджей)

1152,7

прочие работы, услуги (курсы повышении квалификации, организационный взнос. подписка журналов, зачетные книжки, дипломы, мед. осмотр, баннеры)

1009,4

прочие расходы (налоги, гос. пошлины, выплаты студентам)

37,4

приобретение основных средств (орг. техника, оборудование)

442,5

приобретение материальных запасов (продукты питания, строительные и хозяйственные материалы, канцелярия)

2733,2

Иные выплаты персоналу (командировочные)

271,5

Итого

9049,8

Средства, полученные на иные цели, использованы по следующим направлениям:

тыс. руб.

работы, услуги по содержанию имущества (содержание и ремонт помещения)

4728,9

прочие работы, услуги (курсы повышении квалификации, командировочные расходы, изготовление баннеров, нанесение печати, обустройство спортивной площадки)

634,0

прочие расходы (выплаты студентам)

9542,9

приобретение основных средств (орг. техника, оборудование для инклюзивного образования)

25246,3

приобретение материальных запасов (продукты питания, строительные и хозяйственные. материалы, канцелярия)

1661,7

Иные выплаты персоналу (суточные, командировочные)

794,1

Итого

42607,9

Источниками средств от приносящей доход деятельности являются платная образовательная деятельность, доходы от деятельности столовой, учебно-производственных мастерских.

Значительная часть поступающих средств направляется на развитие колледжа, на оказание образовательных услуг.

Объем средств, направленных на приобретение основных фондов и учебно-производственного оборудования за отчетный период составил 25688,8 тыс. рублей.